根据市委统一部署，2020年9月15日至11月6日，市委第四巡察组对苏北人民医院党委进行了巡察。1月13日，市委巡察组向苏北人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、整改工作组织情况

（一）统一思想认识，强化政治担当。坚决把思想和行动统一到习近平总书记关于巡视工作的重要论述和党中央全面从严治党决策部署上来，强化“整改不落实就是对党不忠诚”的政治立场，确保不折不扣地落实好市委巡察整改任务。巡察反馈会后，党委书记主持召开党委会，党政领导班子参加，学习巡察组组长讲话及巡察反馈文件要求，并专题布置巡察整改工作。会议认为，市委巡察是对医院履行全面从严治党主体责任，落实中央、省、市重大决策部署，深入推进公立医院改革的一次“全面检阅”，也是对院党委和领导班子成员的“政治体检”，更是对医院工作的一次系统分析和具体指导。会议强调，要高度重视巡察整改工作，充分认识到做好巡察整改“后半篇文章”重大意义，明确要把做好巡察整改作为当前一项重大政治任务，作为增强医院持续发展生机活力的有力举措，切实担负起巡察整改的政治责任，坚决做到整改不到位绝不放过，问题不解决绝不放手，确保问题整改到位、成果运用到位。

（二）加强组织领导，从严压实责任。成立苏北人民医院巡察整改工作领导小组，由党委书记任组长，对巡察整改工作负总责；领导班子其他成员任副组长；各职能处室主要负责人为小组成员。领导小组下设办公室，由党委副书记、纪委书记兼任主任，负责巡察整改具体工作的督促落实。分别召开党委会、党委扩大会，逐条研究制定整改措施。经修改完善，最终形成《苏北人民医院党委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》（院委字〔2021〕18号）。召开巡察整改专题民主生活会，院党委班子成员坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深刻反思问题、剖析根源，严肃认真开展批评与自我批评，强化整改的思想自觉和政治自觉，以实实在在的整改行动体现政治担当。坚持突出整改工作第一责任人，主要领导既挂帅又出征，主要牵头党的建设、医院治理体系和治理能力现代化建设、党委领导作用发挥等方面“硬骨头”整改任务；其他分管领导靠前指挥、一线推进，认真抓好职责范围内的巡察整改工作，共同推动形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（三）严格督促检查，务求整改实效。院党委坚持做到边查边改、即知即改、快改真改，对问题整改每条措施都明确了牵头领导、责任处室、具体措施、整改时限，确保措施可执行、可操作、可检查、可问责。建立了整改落实督查台账制度，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。组织巡察整改专题督查，听取各处室整改进展汇报，逐条研究整改情况，推进整改工作走向深入。大力开展“转作风·提效能·促发展”活动，组织落实从个人层面、科室层面全面组织“八査八看八提升”，切实转变工作作风，以过硬的作风推动巡察反馈问题整改落实。坚持立足当前、注重长远，重新制定和修订完善了《苏北人民医院医保医师信用管理办法》《医院医药企业代表管理办法》《苏北人民医院医用耗材遴选暂行规定》等规章制度，进一步扎紧了制度的笼子，完善了纪律约束的长效机制。

二、整改落实情况

（一）关于“落实中央和省委市委关于加强公立医院党的建设意见不够全面”问题的整改

学习习近平实施健康中国战略等新思想新理论。

（1）印发《医院领导班子理论学习中心组专题学习计划》（院委字〔2021〕28号）、管理干部和党员学习教育培训计划，将学习贯彻习近平实施健康中国战略等新思想新理论列为党委理论中心组学习研讨和党员干部学习的重点内容。

（2）认真梳理习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话、健康中国战略、公立医院党的建设等相关政策文件汇编成册，印发学习。

（3）研究制定医院党建与改革发展工作计划，2月22日印发《2021年度医院25项工作要点》（院委字〔2021〕14号、院字〔2021〕21号），进一步深化与市二院、三院的融合发展，积极推进与生态科技新城合作共建国际医院。

（4）制定《苏北人民医院“十四五”规划发展纲要》（院委字〔2021〕33号、院字〔2021〕45号），明确发展方向和具体目标任务。

（5）康复医学科、老年医学科、全科医学科搬迁至二院，有力推进扬州市康复医院等级医院的创建，并获批三级医院。肿瘤科搬迁至三院，推动扬州市肿瘤医院的建设。

（6）加大与高校合作，与南京医科大学合作落实研究生招生；与南京大学合作落实博士生导师遴选；与扬州大学、大连医科大学合作落实研究生导师招生资格。

（7）与建湖县人民政府合作，挂牌成立苏北人民医院建湖分院；推进扬州市康复体育医院合作项目。

（二）关于“推进医院治理体系和治理能力现代化建设不够有力”问题的整改

1、党的领导融入医院治理各环节。

（1）全面实行党委领导下的院长负责制。充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。

（2）开展党支部规范化标准化建设，通过规范化标准化创建提高医院党建工作质量。

（3）推进党建与业务深度融合，落实“四同”要求，以党建品牌带动业务发展，将科室与支部考评相结合，发挥党支部战斗堡垒作用。

（4）2月22日印发《苏北人民医院“转作风·提效能·促发展”专项活动实施方案》（院委字〔2021〕13号、院字〔2021〕20号），深入开展“转作风·提效能·促发展”专项活动，切实转变工作作风，提升发展效能。

2、2018年国家首批现代医院管理制度试点工作成效。

（1）围绕出台的各类医改政策文件、国内外知名医院实践经验、管理学理论、疫情防控等主题，定期编发《动态参考》。

（2）认真对照建立健全现代医院管理制度试点工作要求，梳理试点工作中未涉及到和涉及较少的内容，全面查缺补漏，并在年度中加以改进。

（3）将医院在探索建立健全现代医院管理制度中的成功经验转化为治理效能，重点宣传在改善医疗服务、积极开展日间手术、建设融合分级诊疗的互联网医院、加强医院文化建设和对外宣传等方面取得的成效。

（4）加强对现代医院管理制度试点经验的总结推广。积极扩大试点成果的影响力和受众面，2020年11月26日在国家卫生健康委体制改革司举办的推进建立健全现代医院管理制度试点工作培训班（华东片区）上做交流发言。

3、“医联体”运行机制。

（1）完善医疗集团（医联体）理事会组织架构，修订《苏北人民医院医疗集团（医联体）章程（修订稿）》，进一步明确了医疗集团各成员单位责权利。

（2）建立双向转诊联络小组，专人负责会诊、双向转诊接收、登记、追踪等工作，进一步畅通上下转诊渠道。

（3）在信息系统中增加城区医联体成员单位出院记录自动管理关联医联体单位，扩大下转医联体单位范围。

4、国家三级公立医院绩效考核。

（1）2019年国家三级公立医院绩效考核位列全国第86位，较2018年上升21位。

（2）源头控制，梳理抗菌药物目录并进行调整。加强培训，已组织3场抗菌药物使用的专题培训。

（3）实行临床药师分片区管理，每月对抗菌药物用药情况进行检查，对出院患者抗菌药物使用情况进行点评并反馈。

（4）严格执行医嘱点评与公示，对异动品种进行限量管理。购置药品审方系统，优化审方系统中抗菌药物使用规则，抗菌药物使用强度逐步下降。

（5）加强对重点科室抗生素合理使用的分析指导督查，每季度对细菌耐药预警及抗生素使用情况进行分析，组织相关内容的培训；每月对全院各科室抗菌药物治疗前微生物送检率进行考核。

（6）落实好国家集采和省集采药品的院内使用政策。制定集采药品院内配备使用工作实施方案，分配带量采购指标到各临床科室，做好月度考核工作。

（7）开展第五批院级扶持技术项目，严格执行《院级扶持技术项目经费管理办法》（院字﹝2019﹞51号）。

（8）强化绩效考核，将出院患者手术占比、微创手术占比和四级手术占比考核至科室。

（9）梳理参加室间质评的医技科室，组织病理科和分子诊断中心申请国家室间质评。

（10）完善以患者为中心的智慧服务信息系统建设。申报国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评。

（11）举行全院医师急诊能力培训系列活动，提高急诊急救的技术能力水平。

（12）重视规培通过率，参照规培结业考试系统，购买执业医师考试电子模拟试题库，组织理论培训和技能培训；针对基础薄弱的备考人员，弹性排班，给予充足时间备考。

（13）成立围手术期管理中心，优化围手术期管理流程。

（14）严格执行《多学科诊疗（MDT）中心管理办法》（院字﹝2020﹞50号），鼓励医疗技术和诊疗模式的创新，为疑难、危重、复杂以及肿瘤相关疾病的患者提供最优质的服务。

（三）关于“深化医疗服务价格改革不够到位”问题的整改

1、医院收入结构。

（1）推进合理诊疗，制定了临床路径管理试点工作实施方案、培训制度、督查制度、评估制度、医患沟通制度、质控管理制度以及试点工作协调机制等8项工作制度。

（2）规范术前用药，保障医疗安全，对床位进行统一管理，优先收治日间手术相关病种，病情评估合格后根据医师的手术日有序安排病人住院。

（3）开展督查，重点整治重复检查现象，落实同级医疗机构辅助检查互认制度，避免不必要的重复检查。将大型检查阳性率纳入考核指标，2020年CT、MRI等大型检查阳性率同比提高2.14%。

（4）加大对高值医用耗材管理力度。对所有在用高值医用耗材从审批、采购、领取、使用各个环节进行拉网式清理，对存在不合理使用情况的耗材暂停使用。遵循国产、价格低廉优先的原则，使用前必须征得患者或家属同意并签字。

（5）科学制定药品费用控制目标，考核临床科室药占比、耗材占比。对临床合理用药情况实行“月通报和公示制度”，分析异动指标，有针对性地进行提醒谈话。

2、收费行为管理。

（1）全面梳理收费项目，对全院医务人员进行收费政策培训；每月在内网公示不规范收费行为的科室及具体原因，责成其及时整改到位。

（2）严格出院病人医药费用复核率考核，避免重复收费。

（3）及时更新、调整物价收费项目，并在内网发布公告。

（4）正在推进医用耗材供应链管理项目（SPD）。全面优化在用医用耗材目录，梳理耗材管理中存在的问题，印发《江苏省苏北人民医院医用耗材遴选暂行规定》（院字﹝2021﹞14号），严格落实耗材入出库管理等措施。

3、价格政策落实。

（1）加强对临床医技科室价格政策培训，强化扬州市区基本医疗保险按病种付费目录及费用标准培训，引导临床科室使用医保目录范围内诊疗收费项目。

（2）将“住院费用自费占比”指标纳入临床科室年度目标责任书，强化科室自费医疗费用考核管理。

（3）定期分析全院临床科室自费医疗费用占比情况，并与存在问题科室及时沟通分析原因，持续整改。

4、医保基金使用。

（1）强化医保政策再培训再宣教，加强基金使用规则、违规问题案例及整改措施的宣传培训，全方位提高医务人员对医保政策的理解与执行。

（2）完善医院医保相关管理工作制度。制定《医保医师信用管理办法》（院字﹝2021﹞31号），增强医师诚信服务意识，促进诊疗服务行为不断规范化。

（3）强化超医保限制条件用药审核，将不符合医保用药条件医嘱进行信息化拦截，强化对超医保限制条件用药的信息化监管，并提高超医保限制用药的检查频次与覆盖面。

（四）关于“学科和人才建设支撑医院高质量发展作用不够凸显”问题的整改

1、学科建设。

（1）2020年新增省级临床重点专科3个，目前省级临床重点专科增至26个。

（2）2020年创成2个扬州市专科护士培训基地，2021年4月创成江苏省呼吸护理专科护士培训基地。

（3）2020年11月，邀请艾力彼第三方评价机构进驻医院，对医院进行全方位评价。

（4）采用信息化手段对高层次人才、学科带头人进行考核，已完成前期数据调研与测算。

（5）成立扬州市-苏北人民医院重点学科/专科孵化中心，下设临床研究中心，动物手术中心，单病种随访中心。

（6）梳理尚未开展的国家重点专科技术项目、省临床重点专科的重点技术项目及省市空白技术项目，梳理科室尚未开展的技术项目，集全院之力为院级扶持技术项目给予扶持。

2、科研成果转化。

（1）加强科研成果转化相关制度建设，构建专利转化激励机制。出台《江苏省苏北人民医院科技成果转化管理办法》（院字﹝2021﹞9号）《江苏省苏北人民医院专利管理办法》（院字﹝2021﹞10号）。医院专利申请登记数量已达到541项。

（2）规范科技科研成果专利专业代理服务机构招标工作，从源头上规范专利代理，提高专利质量。

（3）积极推动与生产企业、主管部门、风投等成果转化相关机构的对接，为科研人员搭建专利成果转化平台。

3、人才结构不够合理。

（1）强化人才队伍建设的组织领导，实施人才工作一把手工程，将人才团队建设、梯队建设作为科室负责人重要的年度考核指标严格考核。

（2）继续做好院领导与高层次人才结对联系工作；坚持尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的原则，加强联系、强化服务，充分调动和发挥人才作用。

（3）积极帮助人才解决实际困难，职能部门全方位多角度全力为人才做好服务工作。

（4）完善人才引进管理办法，进一步加强对人才的分类合理引进，围绕人才队伍建设主要目标，以学科带头人、技术骨干、后备人才、护理队伍、管理队伍、专职科研队伍等几个层次和维度，分类引进与培养，将任务指标细化，不断优化人才结构，促进人才队伍在专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构等各方面更加合理。

（5）进一步发挥人才工程对人才培养和吸引的优势作用。充分发挥各类人才项目、人才工程政策的优势，对入选市级以上各类人才的人员提供专门经费，给予优先培养、优先聘用、优先提拔的机会。

（6）加强妇科、儿科、重症医学、麻醉及公共卫生等专业紧缺人才的引进和培养。在待遇、职称晋升、培训等方面向紧缺专业人员倾斜；2020年引进妇产科博士、硕士2人，儿科博士、硕士3人，重症医学硕士1人。强力推进口腔、药学、核医学科等发展较弱的科室人才团队建设。

（7）进一步加强与清华、北大、中南、吉大等国内知名院校，和省内南大、南京医科大学、苏州大学、徐州医科大学等优秀院校联系合作，采取接收重点院校优秀生源来院实践等方式，不断提高生源质量。2020年度引进和培养博士16人，硕士106人；柔性引进肿瘤研究所沈龙、顾隽教授团队和普外研究所朱一超教授。

（8）净化人才工作环境，积极营造容才、爱才、尊才的良好氛围，通过事业留人、待遇留人、感情留人，减少人才流失。

（五）关于“医疗服务质量存在短板”问题的整改

1、困扰群众看病就医的热点难点问题。

（1）针对号源紧张的科室增加专家门诊和弹性门诊。加大开设互联网云门诊的考核力度。

（2）每季度汇总分析12345投诉工单，在《行风督查情况通报》中重点通报，将12345投诉工单分类排查，查找薄弱环节，每季度列出重点问题清单，督促责任科室整改。

（3）分层分批对全院各级人员进行服务、沟通、医德教育等培训，并纳入年度考核。制定了2021年度行风专项培训方案，采取了多种形式的线上线下宣贯。

2、出院患者满意度。

（1）优化患者住院全周期护理服务、管理流程，纵深推进全程责任制整体护理，提升专科护理服务水平，提高患者满意度。

（2）引进第三方公司进行满意度调查。将投诉纳入医德考评量化积分系统，与个人、科室年度测评及职称挂钩。

（3）制定行风职业道德培训计划，加强服务态度教育，开展多种形式的宣贯，已完成6项系列专题培训。

（4）积极做好院内满意度调查工作。院内开设多种患者满意度评价途径，建立了患者满意度和投诉一体化闭环管理平台，方便患者和医院间信息互动。《行风月度督查情况通报》每月通报各单元满意度情况。

3、医疗赔偿纠纷。

（1）强化医疗纠纷预防工作，从源头上防范医疗纠纷。邀请法学专家为医务人员进行培训。举办法律知识竞赛，通过竞赛检验医务人员法律知识掌握情况。每月到临床科室开展一次“法律法规进科室活动”。分析总结医疗纠纷案例，警示教育医务人员。召开医疗纠纷典型案例分析会，通过案例分享，教育和警示医务人员。

（2）妥善处理医疗纠纷，增加医疗风险分担机制。增加医疗风险分担途径，在参加医疗责任保险的同时，积极开展手术意外保险，通过保险分担医疗风险。2020年医院医疗赔款纠纷例数同比下降28.6%。

（六）关于“便民惠民措施不够扎实”问题的整改

1、基础服务设施。

（1）成立敬老服务窗口，为老年患者提供一站式服务；设有70岁以上老年患者优先挂号缴费窗口；为80岁以上的无陪护老年患者、残疾人患者提供伴医服务。

（2）在医院入口处专门安排工作人员协助需要帮助的老年人核验“健康码”。

（3）提供多渠道挂号服务，预约挂号支付方式多样化，满足不同人群支付需求。支付方式可以选择线上支付或现场支付。

（4）医院设置无障碍通道、无障碍卫生间等设施，完善各种引导标识。

（5）对医院门诊楼地下停车场进行升级改造；医院地下停车场与荷花池水下停车场实现了联通，扩大了患者停车位供给。

2、线上诊疗机制。

（1）成立苏北人民医院互联网医院管理委员会，严格执行《苏北人民医院互联网医院管理委员会工作职责》。

（2）逐步完善互联网医院排班方案，全院临床科室统一排班。

（3）建立健全互联网医院线上线下一体化就诊机制，完善线上药品配送流程及线上检查预约流程。

（4）加强互联网医院宣传，推出互联网医院就诊攻略、两期宣传和介绍互联网医院的电视节目，在出院证、检查报告单增加互联网医院小程序码。目前互联网医院月门诊量为2800人次左右。

（5）加强互联网医院运营，进行全天候云门诊排班，对接汤汪、李典卫生中心，引导需做磁共振检查的患者通过云门诊申请。

（6）成立3个苏北人民医院互联网分院。

3、信息化措施便民高效。

（1）加强信息互联互通，加大信息整合力度，实现可视化大屏展示。

（2）对于适合网上诊疗的慢性病，如高血压、糖尿病等积极对接相关科室，探索上线“血糖监测”服务包，拓展延伸服务内容，提升患者体验感。

（3）安排信息中心工作人员至临床医技科室轮转，解决各系统实际应用情况和存在问题，熟悉实际工作流程。

（七）关于“医德医风建设缺乏力度”问题的整改

1、医德医风工作机制。

（1）完善领导体制和工作监督机制。修订《2020年度医德医风年度考核方案》，健全医德医风网格化管理，明确职责与要求，强化专职化管理，提高实效。

（2）完善医德医风考核指标，确立了7项一级指标、18项二级指标的加减分比例与分值，充分发挥医德考核效用。

（3）梳理医德医风苗头问题清单共18项，其中11项纳入考核总指标一票否决，7项纳入医德单项考核指标一票否决。

（4）严格实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员职称晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。

（5）梳理完善行风建设等相关知识电子库手册，该手册共纳入了国家、省市级、医院最新文件共计36项。

2、医疗卫生行风建设“九不准”等相关规定执行。

（1）坚持运用院内网廉政专栏开展日常宣传，发布《每周廉政警语》《纪委提醒您》《纪法微课堂》；在春节、清明等节假日期间通过网络推文、微信推送等方式进行提醒。

（2）把党风廉政建设教育纳入院总体部署和年度安排，每月一个教育主题。2021年已先后组织全院职工观看警示教育片《迷途》《正风反腐就在身边》。

（3）实行药品、耗材回扣源头治理。制定了《医药代表（企业）接待管理办法（暂行）》（院字﹝2020﹞132号），实行药企代表备案制及代表证出入管理。

（4）不断完善内控制度，建立由纪委、行风、审计三部门联合督查机制，全程参与耗材、药品、设备等招标采购流程监督。

（5）畅通社会评价渠道，强化外部监督约束机制，及时了解社会对医院服务的反馈信息。

（6）加大对“九不准”宣贯，建立长效警示机制。2021年4月借助“雨课堂”软件平台等对全院职工进行《违反“九不准”案例警示教育》的培训与考核，教育覆盖率达100%。

（7）开展学术诚信教育活动，严格执行《医院科研诚信建设实施办法》，加大不端行为调查处理及惩戒力度，对涉及学术造假查实者实行医德医风一票否决，与个人职称晋升、学科带头人遴选挂钩。

3、远离回扣，廉洁从业。

（1）针对账户退款来源不清问题，组织梳理退款名单及金额，点对点开展调查，厘清原因并记录在册。

（2）加强纪检队伍能力建设，开展党支部纪检委员培训，培训内容包括设立基层党支部纪检委员的背景、《党章》规定中纪检工作主要任务、反腐倡廉新形势、纪检委员职责及下一步工作重点等。

（3）制定并实施党纪国法、廉政法规等警示教育计划。将参与情况纳入支部及科室考核，通过廉政档案信息平台实现考核信息化。

（八）关于“药品、医用耗材及医疗设备采购使用监管较为薄弱”问题的整改

1、招标采购政策执行。

（1）加强招标采购政策文件学习，正确理解把握“江苏省药品耗材阳光采购实施意见”内容。

（2）完善耗材、药品遴选准入机制，印发《江苏省苏北人民医院医用耗材遴选暂行规定》（院字﹝2021﹞14号）并抓好落实。

（3）全面梳理在用药品、耗材，每月统计分析线上采购率，强化阳光采购政策执行情况的动态监管。

（4）对巡察报告中线下采购药品22种，已有17个品种能正常挂单采购，另外5种药品已经上报医保局。

（5）大力推进阳光采购，已在江苏省阳光采购平台备案30多种。

2、药品耗材使用。

（1）全面梳理药品目录，同一通用名药品基药替代非基药。新药优先引进基药品种。

（2）药架分工到人，每月进行盘点、抽查。加强出入库药品管理，双人核对。变质、损毁、过期药品及时报损。

（3）强化考核监管，每月提醒临床科室定额类耗材使用进度，超额使用科室次月在科室月度考核中根据相关规定扣分；印发《江苏省苏北人民医院医用耗材遴选暂行规定》（院字﹝2021﹞14号），停止医用耗材临时采购审批，完善集体论证决策机制，明确非线上产品一律不得入院。

（4）正在引入SPD耗材物流管理模式，最大程度消除“溢库”、“库损”现象。

3、医疗设备使用。

（1）完善贵重设备集体论证决策机制，设立专家库，对贵重设备年度申请进行集体论证。

（2）优化设备审批论证流程，严格审核设备申购需求，强化对新进设备使用准入条件的论证，重视并督促科室进行新设备应用培训，对科室人员的参与率和效果进行考核，并纳入科室考核。

（3）进一步加强贵重医疗设备使用率考核，动态调整贵重医疗设备使用率考核目录。

（4）对少数使用率偏低，且属重点专科建设和技术项目开展必备的设备，引导科室在科研、教学等方面切实提高使用效率，发挥综合效能。

（九）关于“工程建设及后勤项目管理不够到位”问题的整改

1、工程管理。

（1）成立招标采购中心，负责全院基建工程、设备、物资、药品等招标采购工作。制定印发《江苏省苏北人民医院招标采购暂行管理办法》（院委字﹝2021﹞8号、院字﹝2021﹞7号）进一步规范采购流程。

（2）通过公开招标确定了监理单位，签订了年度服务协议，对工程质量、安全、投资、进度控制实行全程监理，目前基建工程包括改造工程类全程监理、介入把关。

（3）修订完善了工程项目立项、变更制度，严格执行变更流程，及时完善变更手续。

（4）严格执行项目工程造价，为工程招标、谈价提供合理依据。

2、工程项目经费管理。

（1）修订完善工程项目支付规定，严格按合同节点支付，严格审批审核，严禁超合同支付。

（2）梳理现有工程项目，查实经费情况，逐一规范完善。梳理长期挂账未结算的工程资金情况，查明原因，认真落实整改。

3、行政后勤管理。

（1）实行长期、短期和年度协议、临时采购等分类规范管理。对目前合同期内的项目逐一进行复核，规范和完善。对合同逾期或者没有合同的项目，按照现行相关流程，报请进行招标采购。

（2）完善制度规定，明确所有后勤外包服务采购一律按规定流程报经采购中心统一集中招标采购。

（3）加强对现有外包服务全程监管，严格监督，严格考核，严禁转包，一经发现，严肃处理，中止合作。

4、公车管理。

（1）把加强车队管理作为相关科室年度重点工作。

（2）出台《医院车队车辆保障服务管理规定》（院字﹝2021﹞33号）《车队工作人员薪资待遇等相关费用管理暂行规定》（院字﹝2021﹞34号），明确了车辆配备、人员配置、使用管理、费用管理、安全管理等具体要求。

（3）公开招标定点维保维修企业。

5、院内安全隐患。

（1）逐一梳理，对照消防法规，制订整改方案。

（2）尽快完成10号楼竣工验收工作，目前只剩排水验收正在办理中。

（3）加强基建工程安全与质量管理，做好图纸、设备等基建档案收集归档，及时做好竣工验收工作，严禁未验收投入使用。

（4）对照5号楼、7号楼、8号楼等楼栋未通过消防验收的硬性条件，有针对性的申报项目整改。与相关第三方公司商量改造方案。

（5）全面排查院内建筑安全隐患，对医院所有在建工地以及既有建筑进行安全检查，发现问题及时整改。

6、院内设备设施安全风险。

（1）将院内自来水地下管网改造列入重点工作，医学院地块自来水管网改造已于2020年完成；主院区及南通西路100号宿舍区地下管网漏点检测项目5月底前完成。

（2）医技楼3#、4#变低压开关柜改造已完成并交付使用。

（3）在定期做好安全检查维护的基础上逐年分步更新老化设备。已更新3台电梯、空调设备返厂大修及部分空调系统设备等，冷冻水补水水箱已更换完毕，1号楼二次供水水箱改造正在施工阶段。

（十）关于“固定资产管理存在漏洞”问题的整改

1、出租手续。

（1）按规定程序完善共享座椅、自助轮椅、充电宝、自助售卖机等便民项目手续。

（2）迁移院内出租商户统一移址地下生活广场经营，租赁商户继续定向招租一年，一年后公开招租。

（3）对医院职工食堂和病员食堂定向招租，待新建食堂完工后按规定公开招租。

2、租赁条款。

（1）请评估咨询公司对商户和食堂等资产进行了权威评估并出具评估报告。

（2）按照招标评估报告的评估价格进行价格谈判，确定具体租金，签订租赁合同。

（3）出租明确收支两条线，定时收取（缴纳）租金，公房租金按规定上缴，对职工食堂按相关规定予以伙食补贴。

3、设备管理。

（1）全面梳理医疗集团内出借、调配医疗设备清单，与集团内相关医院进行沟通，完善出借手续。

（2）加强设备管理，对借用及调配、审批程序、收费标准等具体环节作出详细规定，与相关成员单位签订协议或完善协议。对已签订协议的新集卫生院和方巷卫生院按照约定及医院实际运行状况，基于集团帮扶与医院公益性质，将收取先期需要支付的共20万元的设备使用费。

（3）完善优化设备报废流程，厘清职责，制定邀请外院专家参与评估论证的实施方案。

（十一）关于“财务管控存在风险”问题的整改

1、会计制度执行。

（1）对财务风险点进行全面排查，修订完善了相关规定。财务岗位全员竞争上岗，重要岗位进行轮岗。

（2）制定各业务科室费用报销指南，规范报销原始凭证管理及审批，对会计凭证附件作统一要求。

（3）聘请专职财务顾问，严格执行各项财务制度、规范。

（4）聘请会计事务所对财务工作进行了专项审计。

（5）严格按照会计制度要求处理会计业务，坚决杜绝转账支票无银行回单现象。

（6）按照印章管理制度、分开存放保管、监督审批使用，按不相容职务分离规定明确专人管理。已于2020年10月份销毁一枚财务专用章。

（7）做好内部专项审计，提升医院经济管理的规范性。

2、现金规范管理。

（1）加强财政等专项资金管理，对各类专项资金实行项目化核算，规范收支渠道和加强绩效评价。

（2）对门诊住院处开展现金管理现场盘存，保证现金保管安全、规范。

（3）加强资金监管，银行每日送零钱，现金日清日结，规范管理。

3、专项资金处理。

（1）认真学习各项会计及财务规范，并严格执行。

（2）对往来科目进行专项清理，对错误账务处理进行财务调整。

4、讲课费、评审费管理。

（1）进一步规范讲课费、评审费发放工作，明确费用通过银行卡转账发放给个人。杜绝讲课费、评审费等以现金发放的现象。

（2）对绩效考核奖金支出进行专项清理，规范了绩效奖审批和发放、留存的内控手续。

5、医院账户管理。

（1）正在清理医院现有全部银行账户，已取消长期不使用账户3个，进一步将银行账户数量减到最少。

（2）严格区分基本户与一般户的功能定位，做到功用明确，核算清晰。

（3）已对职工食堂账户进行清理。

6、医院资金管理。

（1）严格资金管理制度，对所有资金及时查明来源，及时处理。

（2）进一步完善大额存款比选招标相关要求，严格按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。

7、银行存款管理。

（1）全面梳理财务工作流程，将银行单据已全部进行入账处理。

（2）所有银行账户与银行进行了重新对账，无差错情况发生。

（3）对所有银行单据及时进行账务处理，杜绝未达账项长期不入账现象再次发生。

8、债权清收。

（1）对医院所有债权进行专项清理。制定医院债权清收专项行动方案，整理债权项目详细清单，明确每笔债权的清收责任科室和责任人。

（2）落实每月提醒和催收制度，对长期挂账、异常的债权，进行逐项清理。

（3）对借款进行全面清理，查清每笔账目，限期报账或归还。目前债权清理正在进行中。

（4）对通过院内行政手段无法追回的欠款，收集所有相关证据，交院法务部门及时启动法律程序进行清收。

9、财经纪律执行。

（1）严格报销审核流程，杜绝不合规定票据报销费用。

（2）对各类结算票据进行规范。明确对食堂、外租场地等各类结算必须使用正规票据，否则不予结算。

10、慰问报销奖励。

（1）严格按照相关规定，对违规发放职工及子女医疗报销奖励等问题进行整改，已停止发放职工及子女医疗报销奖励。正在清理职工及子女医疗报销奖励情况，对违规报销奖励进行收回处理。

（2）全面清理近三年职工各项慰问发放情况，对超范围、超标准慰问，进行整改；坚决按照制度要求进行慰问，杜绝此类现象再度发生。

（3）停止发放分工会活动经费。

11、工会经费管理。

（1）对已经开展的活动及时办理报销手续。

（2）对已发各分工的剩余现金全部收回，并纳入医院财务统一管理。

（3）对工会经费开支情况进行专题审查，对审查中发现的不合规支出实行退款。

（4）严格控制活动用餐，按医院财务规定履行审批手续。

（5）制定完善《江苏省苏北人民医院工会财务内部控制制度》，实行财务报销事前审核，杜绝先报销后补手续。

（十二）关于“党委领导作用发挥不够充分”问题的整改

1、党委按期换届。

（1）配齐配强院党委领导班子，目前院党委领导班子人数为7人。

（2）初定9月中下旬召开中国共产党江苏省苏北人民医院第五次代表大会，进行党委和纪委的换届。

2、党政议事界限。

（1）认真学习贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见和实施办法》，并将相关材料汇编成册印发学习。

（2）修订完善苏北人民医院“三重一大”制度的实施办法，对“三重一大”事项内容清单进行明确，重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等必须经党委会讨论。

（3）完善院党委会召开流程规范，禁止以党政联席会或院长办公会代替党委会。

3、部分重大决策。

（1）坚持民主集中制原则，落实民主决策，“一把手”末尾表态，充分发挥领导班子成员的集体智慧。

（2）充分发挥各类专家委员的决策咨询作用。

（3）对于重要行政、业务和专业性、技术性较强的事项，决策前组织院内外专家进行咨询、评估、论证。

4、干部教育培养工作。

（1）坚持党管干部、管人才，认真学习《县（市、区、市级机关部门（单位）干部选拔任用工作提示手册）》，严格按照选拔流程做好干部的选拔、任用、培养、考核工作。

（2）以学习型医院建设为载体，建立分层分级分类的党员干部教育培训体系。与市委党校合作，成立扬州市委党校苏北人民医院干部培训基地，对干部进行系统培养。

5、选人用人工作。

（1）严格执行党的干部路线方针政策及《党政领导干部选拔任用工作条例》，根据工作需要和中层干部建设实际，制定干部选拔任用工作方案。

（2）根据医院中层干部职数配备情况及实际工作需要，做好干部选拔任用工作规划，2020年9月完成职能部门负责人岗位竞聘，优化中层干部的配置结构。

（3）正研究制定医院后备干部队伍建设实施意见，做好后备干部遴选、培养、考核等工作。

（4）拓展培养途径，与党校、干部学院等合作定期举办干部培训班，举办了600多人参加的2020年度干部培训班。2021年4月25、26日对新一届党务干部进行党务基础知识和实务的培训。

6、关键岗位人员交流。

（1）2020年9月进行职能部门负责人岗位竞聘，按照轮岗位方案要求实行干部的岗位交流，竞聘结束后，80%以上人员进行了轮岗。

（2）全面梳理关键岗位交流不到位人员名单，2020年10月完成职能部门所有工作人员的岗位调整。

（3）按照规定，对应该交流而未交流人员启动交流程序，财务部门完成内部人员岗位调整。

7、干部选拔任用。

（1）将党委办公室人员安排到上级部门进行专题学习培训。

（2）全面梳理干部选拔任用档案材料，查缺补漏，纳入信息化管理平台。

（3）严格执行干部选拔任用标准化流程，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》，正在制定医院选拔标准流程，规范干部选拔的各个环节，严把动议、民主推荐、考察、讨论环节。

（十三）关于“党风廉政建设‘两个责任’未压紧压实”问题的整改

1、落实主体责任。

（1）压紧压实两个责任。制定并印发《2021年苏北人民医院党委（党组）全面从严治党主体责任清单》（院委字〔2021〕31号），细化工作内容，明确责任分工。

（2）强化责任传导。实行党风廉政建设责任制清单化管理，坚持将党风廉政建设和医疗业务工作紧密结合，同部署，同落实，同检查，同考核，将全面从严治党责任落实转化为日常工作规范。

（3）加强廉政风险防控。深入开展廉政风险防控工作，从源头防治腐败。出台《廉政风险防控专项工作实施方案》，以纪律作风、议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职“六个查”为切入点，编制形成《科室廉政风险清单及防控措施登记表》，在全院范围内组织开展风险点排查。

2、对重点领域、重要部门、关键环节的监督。

（1）畅通投诉渠道，做好人访、信访、网络、电话“四位一体”投诉接待工作，及时交办、转办、督促办理情况，形成闭环管理。

（2）建立多部门协作监督机制，开展专项监督。紧盯重点领域治理，因人因时因事开展精准监督。紧盯关键少数，突出问题导向，落实分层分级分类谈话制度，每月针对重点科室、重点人群开展廉政谈话。

（3）严肃执纪问责，做到执纪监督长震慑。

3、“一岗双责”，业务工作和党风廉政建设两手抓、两促进。

（1）积极开展“三书”签订活动，与科室单元签订了《2021年度党风廉政建设和作风建设目标责任书》，与干部职工签订了个性化《廉洁从业承诺书》，公示《廉洁行医告知书》。

（2）月度、季度和年度考核中严格把关，从目标管理中落实“一岗双责”，促进业务工作和党风廉政建设相互促进提升。

（十四）关于“基层党组织建设不够到位”问题的整改

1、党支部设置。

（1）重新调整支部设置。坚持应建尽建和“支部建在科室上”的原则，推进党的组织和工作全覆盖，党支部原则上按照所属科室或行政属性划分，对条件成熟的科室设立党支部，对条件不成熟的科室设立联合党支部。

（2）开展新一轮党支部换届选举工作。2021年2月完成新一轮党支部换届选举，各支部严格控制党员人数50人以内，组织配齐配强党务骨干队伍。

2、“三会一课”制度执行。

（1）组织各支部学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党章》，进一步规范党支部组织生活。

（2）2021年1月开展支部“三会一课”制度落实情况督查，纳入支部2020年度目标任务完成情况考核。

（3）认真落实支部党建目标责任制，2021年3月4日院党委与各支部书记签订年度党支部年度目标管理责任书。

（4）每季度对全院党支部“三会一课”制度落实情况进行抽查督查，对重点工作进行提醒。

（5）编发《党支部学习交流园地》，将各支部每月的活动开展情况进行提醒。

（6）制订了《苏北人民医院党支部标准化规范化建设实施方案》，启动示范党支部的创建评选工作。

3、“双带头人”培育工程。

（1）推进党支部书记“党建带头人、业务带头人”双培育工作，换届选举明确支部书记由科室主任担任，推行业务考评与党建考评相衔接。

（2）完善选拔制度，支部换届选举时支委候选人优先推荐学科带头人；学科带头人遴选时优选党员科主任作为带头人。改选后的新一届支委，支部书记全部由科室负责人担任。

（3）明确党支部发展党员的高知比例，2020年发展党员中的高知比例大于50%，完善非党员高层次人才支部联络机制，为每一位人才指定培养联系人。

4、党员发展基础性工作。

（1）2021年4月组织党务干部进行《中国共产党支部工作条例》《中国共产党发展党员工作细则》等学习培训。

（2）对目前发展党员材料进行梳理，将程序不规范、材料不规范、不完整的档案退还给党支部，进行材料补充和整改。

（3）组织编印《发展党员工作手册》发各党支部学习，发展党员坚持做到程序严格，规范发展党员档案资料管理。

（4）积极推进建设“智慧党建”平台。

（5）将党员发展规范性纳入支部年度目标任务考核和党支部标准化建设。

5、党建工作经费使用。

（1）组织对《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》学习培训。

（2）停止发放党务工作者津贴。制订了《苏北人民医院党支部党建工作绩效考评实施办法》。

（3）制订了《苏北人民医院支部党建活动经费使用管理规定》，加强报销管理，市区范围内党团活动一律不允许报支餐饮费。

（4）对“不忘初心、牢记使命”主题教育活动给先进集体和个人已发放奖金进行收回。

三、下一步整改工作打算

虽然在整改工作取得了阶段性成效，但与市委的要求相比还存在一些差距。下一步将进一步提高政治站位，在市委的正确领导下，把整改工作任务融入日常工作之中，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进各项工作。

（一）强化结果导向，抓出后续整改新成效。以钉钉子精神和务实有效的举措，切实抓实抓好整改后续工作，不断推动整改落实持续有效。按照市委巡察工作要求，进一步强化责任落实，层层传导压力，对已经整改到位的问题，适时开展“回头看”，确保问题不再现、不复燃。对尚未完全整改到位或需要长期坚持的事项，加大工作力度，强化整改措施，坚持不懈地抓紧抓实抓好，做到问题不解决不销号。对整改中发现的新情况、新问题，即知即改、立行立改，坚决防止边改边犯。定期梳理检验整改工作措施落实情况，健全完善有关规章制度，形成管长远、治根本的长效机制。

（二）严格履行主体责任，落实全面从严治党要求。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在学懂弄通做实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践和推动工作，牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”。切实发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，进一步完善党委负总责、党委书记带头抓、班子成员分工负责的党建工作责任体系，党委书记切实担负起第一责任人的职责，领导班子成员认真履行“一岗双责”，真正把管党治党责任扛在肩上、抓在手上。建立健全党建工作机制，不断完善制度体系，压紧压实责任，强化监督检查，严格责任追究，把党要管党、从严治党责任落到实处。

（三）坚持新发展理念，推动医院高质量发展。院党委将以巡察整改为动力，以巡察整改落实为契机，将推动巡察整改落实和高质量发展相结合，与认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有机结合起来，学习习近平总书记关于实施健康中国战略等新思想新理论，全面加强医院党的建设、加强对医院改革的全局性、战略性、前瞻性研究，把党的领导融入医院治理各个环节，不断提升医院治理能力和治理水平现代化。坚持把巡察整改落实作为解决问题、固本强基、改进作风、促进工作的重要动力，积极构建良好的政治生态和干事创业环境，引导广大党员干部履职尽责、真抓实干，改革创新、攻坚克难，努力开创医院高质量发展新局面，建设“好地方”的“好医院”。

巡察整改是严肃的政治任务和政治责任，院党委将把整改责任压实到岗、传导到人，需要立即整改的及时整改，不拖延不敷衍，加大工作力度，确保事事有回音、件件有着落，扎实做好巡察“后半篇文章”。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0514-87373051；电子邮箱my420@126.com。

                                                                               中共江苏省苏北人民医院委员会

                                                                                        2021年5月14日